أعلنت إي إف جي القابضة عن تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 ، الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ،
وجاءت أهم النقاط كالآتي:
ارتفعت الايرادات التشغيلية لمجموعة إي اف چي القابضة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل لاعلى مستوى لها
إلى 14.7 مليار جنيه في عام 2023 ، بدعم من ارتفاع ايرادات قطاع بنك الاستثمار إي) اف چي هيرميس) بالإضافة إلى ارتفاع ايرادات بنك الاستثمار العربي، وشركة فاليو.
كما حققت اي اف چي هيرميس إيرادات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال عام 2023 ، وهو ارتفاع بمعدل 32% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع عمولات الوساطة في الأوراق المالية خاصة من مصر، وارتفاع اتعاب الأداء من قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية خاصة على الصعيد الاقليمي، وارتفاع اتعاب الإدارة من قطاع الإستثمار المباشر، والأرباح غير المحققة على الاستثمارات.
وارتفعت ايرادات قطاع السمسرة بمعدل 73% على اساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار جنيه في عام 2023 ، بينما حقق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب ايرادات بلغت 734 مليون جنيه في عام 2023 مقابل 748 مليون جنيه في عام 2022 .
كما ارتفعت ايرادات قطاع الإستثمار المباشر لتصل إلى 246 مليون جنيه خلال عام 2023 ، وهو ارتفاع بمعدل 44% مقارنة بعام 2022 ، مدعومة بارتفاع اتعاب الإدارة. فيما حقق قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية ايرادات فاقت حاجز المليار جنيه عام 2023 ، مقابل 553 مليون جنيه في عام 2022 . وذلك على خلفية ارتفاع اتعاب الأداء واتعاب الإدارة على الصعيد الإقليمي وارتفاع اتعاب الأداء على الصعيد المحلي.
ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال لتصل إلى 3.1 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 2.9 مليار جنيه في عام 2022 ، على خلفية ارتفاع الارباح الغير محققه على الاستثمارات.
حقق قطاع التمويل غير المصرفي إي) اف چي (فاینانس ايرادات بلغت 300 مليار جنيه في عام 2023 ، مرتفعة
بنسبة 17% عن عام 2022 ، بقيادة ايرادات شركة فاليو تليها الإيرادات المحققة من التأجير التمويلي والتخصيم.
كما ارتفعت إيرادات شركة فاليو لتصل إلى 1.2 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 650 مليون جنيه في العام السابق، كما ارتفعت إيرادات نشاط التخصيم بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 120 مليون جنيه خلال هذا العام، بينما حقق نشاط التأجير التمويلي ايرادات بلغت 363 مليون جنيه في عام 2023 ، مقابل 294 مليون جنيه في العام السابق،
وحققت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023 ، وهو انخفاض بمعدل
سنوي بلغ 14% .
بينما حقق بنك الاستثمار العربي ايرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال عام 2023 ، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 61% وبلغ اجمالي صافي الربح 1.1 مليار جنيه في هذا العام مقابل 528 مليون جنيه في عام 2022 ، بينما بلغ نصيب مجموع إي اف. چي القابضة من صافي الربح 591 مليون جنيه في عام 2023 مقابل 275 مليون جنيه في العام السابق.
ارتفعت المصروفات التشغيلية لمجموعة إي اف چي القابضة عام 2023 لتصل إلى 9.8 مليار جنيه مرتفعة بنسبة
35% على اساس سنوي، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع نسب التضخم في السوق المحلية بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات المقومة بالعملات الأجنبية نتيجة ارتفاع اسعار الصرف مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ معدل مصروفات العاملين إلى الايرادات التشغيلية نسبة 41% في عام 2023 .
كما حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره 4.9 مليار جنيه في عام ،2023 ، وهو ارتفاع بنسبة 32% على اساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023 ، مقابل 1.8 مليار جنيه في عام 2022 .
_ ملخص العماليات في عام 2023
حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية وبورصة دبي، والمركز الثاني في أسواق أبو ظبي، والكويت، وكينيا خلال عام 2023 ، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال
هذا العام. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 81 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 ، وهو
انخفاض بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، وذلك على خلفية انخفاض تنفيذات القطاع في بعض الأسواق التي يعمل بها.
كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 28 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 7.6 مليار دولار خلال عام 2023 على الصعيدين الإقليمي والمحلي. حيث نجح الفريق في إتمام 9 عمليات طرح أولي الأسهم شركة أدنوك للغاز في السوق الاماراتي بقيمة 2.5 مليار دولار، شركة أديس القابضة في السوق السعودي بقيمة 1.2 مليار دولار، شركة أدنوك لللوجستيات والخدمات في بورصة أبو ظبي بقيمة 769 مليون دولار. وشركة اوكيو لشبكات الغاز في السوق العماني بقيمة 748 مليون دولار وشركة أبراج لخدمات الطاقة في السوق العماني بقيمة 244 مليون دولار، وشركة طاقة عربية، وشركة لومي للإيجار في السوق السعودي بقيمة 290 مليون دولار، وشركة الانصاري للخدمات المالية في بورصة دبي بقيمة 210.5 مليون دولار، وشركة دبي تاكسي في بورصة دبي بقيمة 315 مليون دولار. بالإضافة إلى تنفيذ 17 صفقة في أسواق أدوات الدين وعمليتان دمج واستحواذ.
كما بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 35.9 مليار جنيه بنهاية عام ،2023 ، وهو ارتفاع بمعدل 38.5% مقارنة بنهاية عام 2022 . بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة
بواسطة شركة (Frontier Investment Management Partners FIM” ، المملوكة بنسبة 50% لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي ،القابضة إلى 3.3 مليار دولار بنهاية عام 2023 ، وهو ارتفاع بمعدل 23.1% مقارنة بنهاية عام 2022 .
في حين بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 673 مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٣ مقابل 652 مليون دولار بنهاية عام 2022.
كما بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 4.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023 ، وهو ارتفاع سنوي
بمعدل8% مقارنة بنهاية عام 2023 .
ووصل عدد القروض المصدرة خلال العام إلى حوالي من 264 ألف قرض،
بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة إلى أكثر من 336 ألف عميل.
ونجحت شركة فاليو في زيادة حجم محفظتها لتصل إلى 6.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023 ، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 59%، حيث وصل عدد المعاملات إلى 1.9 مليون عملية خلال العام المذكور ، بينما بلغت قيمة القروض المصدرة 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم 6.568 شريك تجاري.
لتصل إلى
كما وصل اجمالي محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2023 ، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 24% ، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 400 مليار جنيه خلال عام 2023 .
كما بلغت محفظة نشاط التخصيم 24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 وهو انخفاض بمعدل سنوي بلغ 7%، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 5.5 مليار جنيه خلال عام 2023 .
كما ارتفع اجمالي محفظة القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء بنك الاستثمار العربي بنسبة 9% مقارنة بنهاية عام 2022 ليصل إلى 22.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر عام 2023 ، بينما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 6% لتصل إلى 50.9 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 45% بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 43% بنهاية ديسمبر 2022 .
